采购信息

****经理部*分部就需用的雾炮机、喷淋机实行****采购。现邀请贵单位前来参加报价。

*、采购内容：(详见****报价单及技术规格书)。

备注：以上表中数量为暂估数量，实际供货及结算以实际到货验收合格的数量为准。要求接到通知后**小时内送至工地，中标单位需安排技术人员

在工地进行技术指导。

*.货款及结算方式

*.*结算货款：结算货款＝实收数量×结算单价。

*.*.*实收数量：以工地验收合格物资的数量为准，以甲乙双方经办人签字的现场收料单据作为结算依据，每月**日至下月**日为*个供应结算期。乙方在供货当月**日前指定专人凭甲方签收的收料单与甲方核对并确认验收合格的材料数量，办理结算手续，并提供合法有效的当期结算总额的增值税专用发票。（如发票延时提供，则付款时间顺应延时）。

*.*.*结算方式：固定价结算

*.*货款支付方式：

√银行转账

*.*.*付款周期：乙方在供货当月**日前完成对账及发票手续并按甲方要求开具增值税专用发票（*票制)；自结算签认后提供发票之日起**日内甲方支付至当次结算货款的**%，自结算之日起**个月内支付当次结算货款的**%，以此类推。但货款的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证责任，乙方每次收款前，须开具同等金额的收款收据。

*、采购文件获取：

时间：****年*月**日上午*点至****年*月*日下午**：**时以电子版形式发送给报价单位，收到我单位****采购文件请速发会确认函（北京时间，下同）。

地点：****经理部*分部。

*、履约保证金

发出中标通知书后至签订合同前，中标人应向招标人提交履约保证金，履约保证金**元。

*、报价文件递交

时间：****年*月*日**:**时前，将扫描件密封上传至****平台。

报价文件递交：逾期送达的报价文件，采购人不予受理。

采购及组织人：****经理部*分部

联系人：****

联系电话：***********

****年*月**日